平 成 ２ ２ 年 度
円 円 円 円 円 円 円 円 円
1 市 税 37,555,626,000 △5,625,000 37,550,001,000 41,889,868,986 37,842,147,517 260,522,283 3,790,528,190 1 1 市 民 税 18,419,208,000 △540,892,000 17,878,316,000 19,447,020,696 17,708,814,261 111,649,352 1,628,414,387 1 1 1 個 人 14,103,886,000 △540,892,000 13,562,994,000 15,282,299,530 13,632,892,796 105,131,803 1,546,127,335
1.現 年 課 税分 13,395,253,000 13,778,939,375 13,433,425,042 42,854 347,266,899 徴収率９７．５％
過誤納金還付未済額 1,795,420 2.滞 納 繰 越分 167,741,000 1,503,360,155 199,467,754 105,088,949 1,198,860,436 徴収率１３．３％
過誤納金還付未済額 56,984 1 1 2 法 人 4,315,322,000 4,315,322,000 4,164,721,166 4,075,921,465 6,517,549 82,287,052
1.現 年 課 税分 4,307,819,000 4,087,081,100 4,066,120,400 154,100 20,811,500 徴収率９９．５％
過誤納金還付未済額 4,900 2.滞 納 繰 越分 7,503,000 77,640,066 9,801,065 6,363,449 61,475,552 徴収率１２．６％
1 2 固 定 資 産 税 16,274,562,000 535,267,000 16,809,829,000 19,256,963,722 17,127,896,760 139,110,926 1,991,282,336 1 2 1 固 定 資 産 税 16,007,805,000 535,267,000 16,543,072,000 18,990,204,622 16,861,137,660 139,110,926 1,991,282,336
1.現 年 課 税分 16,352,364,000 17,044,618,952 16,550,370,958 9,316,259 486,167,156 徴収率９７．１％
過誤納金還付未済額 1,235,421 2.滞 納 繰 越分 190,708,000 1,945,585,670 310,766,702 129,794,667 1,505,115,180 徴収率１６．０％
過誤納金還付未済額 90,879 1 2 2 国有資産等所在市町 村 266,757,000 266,757,000 266,759,100 266,759,100 0
交 付 金
1.現 年 課 税分 266,757,000 266,759,100 266,759,100 0 1 3 軽 自 動 車 税 262,714,000 262,714,000 327,996,465 266,439,626 5,694,146 55,893,293 1 3 1 軽 自 動 車 税 262,714,000 262,714,000 327,996,465 266,439,626 5,694,146 55,893,293
1.現 年 課 税分 257,063,000 276,165,800 259,903,700 21,200 16,257,300 徴収率９４．１％
過誤納金還付未済額 16,400 2.滞 納 繰 越分 5,651,000 51,830,665 6,535,926 5,672,946 39,635,993 徴収率１２．６％
過誤納金還付未済額 14,200 1 4 市 た ば こ 税 1,195,376,000 1,195,376,000 1,260,102,856 1,260,102,856 0
1 4 1 市 た ば こ 税 1,195,376,000 1,195,376,000 1,260,102,856 1,260,102,856 0
1.現 年 課 税分 1,195,376,000 1,260,102,856 1,260,102,856 0 徴収率１００．０％
1 5 特 別 土 地 保 有 税 1,000 1,000 405,500 150,000 255,500
1 5 1 特 別 土 地 保 有 税 1,000 1,000 405,500 150,000 255,500
1.滞 納 繰 越分 1,000 405,500 150,000 255,500 徴収率３７．０％ 1 6 入 湯 税 7,771,000 7,771,000 8,574,300 7,746,000 828,300
1 6 1 入 湯 税 7,771,000 7,771,000 8,574,300 7,746,000 828,300
1.現 年 課 税分 7,770,000 8,118,150 7,658,850 459,300 徴収率９４．３％ 2.滞 納 繰 越分 1,000 456,150 87,150 369,000
1 7 都 市 計 画 税 1,395,994,000 1,395,994,000 1,588,805,447 1,470,998,014 4,067,859 113,854,374 1 7 1 都 市 計 画 税 1,395,994,000 1,395,994,000 1,588,805,447 1,470,998,014 4,067,859 113,854,374
1.現 年 課 税分 1,386,542,000 1,493,896,609 1,450,577,635 816,741 42,610,512 過誤納金還付未済額 108,279 2.滞 納 繰 越分 9,452,000 94,908,838 20,420,379 3,251,118 71,243,862 過誤納金還付未済額 6,521 2 地 方 譲 与 税 1,033,700,000 1,033,700,000 1,010,382,723 1,010,382,723 0
円 円 円 円 円 円 円 円 円
2 1 1 地方揮発油譲与税 272,400,000 272,400,000 297,373,723 297,373,723 0 1.地方揮発油譲 272,400,000 297,373,723 297,373,723 0
与 税
2 2 自動車重量譲与税 761,300,000 761,300,000 713,009,000 713,009,000 0 2 2 1 自動車重量譲与税 761,300,000 761,300,000 713,009,000 713,009,000 0 1.自動車重量譲 761,300,000 713,009,000 713,009,000 0
与 税
3 利 子 割 交 付 金 125,100,000 125,100,000 105,389,000 105,389,000 0 3 1 利 子 割 交 付 金 125,100,000 125,100,000 105,389,000 105,389,000 0 3 1 1 利 子 割 交 付 金 125,100,000 125,100,000 105,389,000 105,389,000 0 1.利子割交付金 125,100,000 105,389,000 105,389,000 0 4 配 当 割 交 付 金 31,700,000 31,700,000 47,873,000 47,873,000 0 4 1 配 当 割 交 付 金 31,700,000 31,700,000 47,873,000 47,873,000 0 4 1 1 配 当 割 交 付 金 31,700,000 31,700,000 47,873,000 47,873,000 0 1.配当割交付金 31,700,000 47,873,000 47,873,000 0 5 株式等譲渡所得割交 付 44,600,000 44,600,000 18,329,000 18,329,000 0
金
5 1 株式等譲渡所得割交 付 44,600,000 44,600,000 18,329,000 18,329,000 0 金
5 1 1 株式等譲渡所得割交 付 44,600,000 44,600,000 18,329,000 18,329,000 0 金
1.株式等譲渡所 44,600,000 18,329,000 18,329,000 0 得 割 交 付金
6 地方消費税交付金 1,889,300,000 1,889,300,000 2,050,606,000 2,050,606,000 0 6 1 地方消費税交付金 1,889,300,000 1,889,300,000 2,050,606,000 2,050,606,000 0 6 1 1 地方消費税交付金 1,889,300,000 1,889,300,000 2,050,606,000 2,050,606,000 0 1.地方消費税交 1,889,300,000 2,050,606,000 2,050,606,000 0
付 金
7 ゴルフ場利用税交付 金 90,339,000 △1,567,000 88,772,000 89,372,698 89,372,698 0 7 1 ゴルフ場利用税交付 金 90,339,000 △1,567,000 88,772,000 89,372,698 89,372,698 0 7 1 1 ゴルフ場利用税交付 金 90,339,000 △1,567,000 88,772,000 89,372,698 89,372,698 0 1.ゴルフ場利用 88,772,000 89,372,698 89,372,698 0
税 交 付 金
8 自 動 車 取 得 税 交 付 金 241,200,000 241,200,000 220,272,000 220,272,000 0 8 1 自 動 車 取 得 税 交 付 金 241,200,000 241,200,000 220,272,000 220,272,000 0 8 1 1 自 動 車 取 得 税 交 付 金 241,200,000 241,200,000 220,272,000 220,272,000 0 1.自動車取得税 241,200,000 220,272,000 220,272,000 0
交 付 金
円 円 円 円 円 円 円 円 円
1.地方特例交付 395,964,000 395,964,000 395,964,000 0 金
10 地 方 交 付 税 1,622,000,000 △383,144,000 1,238,856,000 1,519,818,000 1,519,818,000 0 10 1 地 方 交 付 税 1,622,000,000 △383,144,000 1,238,856,000 1,519,818,000 1,519,818,000 0 10 1 1 地 方 交 付 税 1,622,000,000 △383,144,000 1,238,856,000 1,519,818,000 1,519,818,000 0 1.地 方 交 付税 1,238,856,000 1,519,818,000 1,519,818,000 0 11 交通安全対策特別交 付 45,000,000 45,000,000 41,547,000 41,547,000 0
金
11 1 交通安全対策特別交 付 45,000,000 45,000,000 41,547,000 41,547,000 0 金
11 1 1 交通安全対策特別交 付 45,000,000 45,000,000 41,547,000 41,547,000 0 金
1.交通安全対策 45,000,000 41,547,000 41,547,000 0 特 別 交 付金
12 分担金及び負担金 1,178,146,000 8,953,000 1,187,099,000 1,348,877,485 1,181,954,692 22,213,580 144,909,273
12 1 分 担 金 1,000 1,000 0 0 0
12 1 1 農 林 水 産 業 費 分 担 金 1,000 1,000 0 0 0
1.農業費分担金 1,000 0 0 0
12 2 負 担 金 1,178,145,000 8,953,000 1,187,098,000 1,348,877,485 1,181,954,692 22,213,580 144,909,273
12 2 1 総 務 費 負 担 金 312,000 312,000 241,960 241,960 0
1.選挙費負担金 312,000 241,960 241,960 0 12 2 2 民 生 費 負 担 金 1,160,521,000 11,302,000 1,171,823,000 1,333,673,525 1,166,750,732 22,213,580 144,909,273 1.社会福祉費負 36,935,000 37,552,385 37,259,132 293,253
担 金
2.児童福祉費負 1,134,888,000 1,296,121,140 1,129,491,600 22,213,580 144,616,020
担 金
過誤納金還付未済額 200,060
12 2 3 衛 生 費 負 担 金 2,349,000 △2,349,000 0 0 0 0
12 2 4 土 木 費 負 担 金 14,963,000 14,963,000 14,962,000 14,962,000 0 1.共同溝維持管 14,963,000 14,962,000 14,962,000 0
理 費 負 担金
13 使用料及び手数料 1,297,811,000 △6,411,000 1,291,400,000 1,484,321,989 1,258,816,386 225,505,603 13 1 使 用 料 733,758,000 △4,887,000 728,871,000 907,674,105 686,500,297 221,173,808 13 1 1 総 務 使 用 料 18,495,000 18,495,000 22,965,483 22,965,483 0 1.情報センター 140,000 70,180 70,180 0
使 用 料
2.行政財産使用 17,899,000 21,505,883 21,505,883 0 料
3.公 舎 使 用料 456,000 267,620 267,620 0 4.サイエンス・ 0 1,121,800 1,121,800 0
円 円 円 円 円 円 円 円 円
13 1 2 民 生 使 用 料 12,937,000 △4,887,000 8,050,000 7,775,978 7,766,980 8,998 1.福祉センター 1,416,000 1,370,320 1,370,320 0
使 用 料
2.児童福祉使用 502,000 0 0 0
料
3.障害者センタ 5,357,000 5,017,791 5,008,793 8,998 ー 使 用 料
4.行政財産使用 775,000 1,387,867 1,387,867 0 料
13 1 3 衛 生 使 用 料 72,482,000 72,482,000 67,512,578 67,512,578 0 1.保健衛生使用 71,850,000 67,338,000 67,338,000 0
料
2.行政財産使用 632,000 174,578 174,578 0 料
13 1 4 農林水産業使用料 53,491,000 53,491,000 45,991,640 45,991,640 0 1.ゆかりの森施 19,790,000 18,652,960 18,652,960 0
設 使 用 料
2.ふれあいの里 33,661,000 27,256,380 27,256,380 0 施 設 使 用料
3.行政財産使用 40,000 82,300 82,300 0 料
13 1 5 商 工 使 用 料 53,200,000 53,200,000 48,551,094 48,551,094 0 1.筑波山駐車場 35,000,000 36,226,320 36,226,320 0
使 用 料
2.行政財産使用 50,000 174,774 174,774 0 料
3.産業振興セン 18,150,000 12,150,000 12,150,000 0 タ ー 使 用料
13 1 6 土 木 使 用 料 407,368,000 407,368,000 602,193,288 381,068,578 221,124,710 1.公 園 使 用料 5,586,000 6,046,780 6,046,780 0 2.広 場 使 用料 15,700,000 15,890,486 15,890,486 0 3.駐車場使用料 72,334,000 64,034,920 64,034,920 0 4.駅前広場使用 5,460,000 9,114,880 9,114,880 0
料
5.市営住宅使用 218,288,000 411,951,810 191,085,150 220,866,660 料
6.道路占用使用 90,000,000 95,083,996 94,825,946 258,050 料
7.行政財産使用 0 70,416 70,416 0
料
円 円 円 円 円 円 円 円 円
1.行政財産使用 148,000 152,000 152,000 0 料
13 1 8 教 育 使 用 料 115,637,000 115,637,000 112,532,044 112,491,944 40,100 1.幼稚園使用料 86,906,000 82,939,000 82,939,000 0 2.公民館使用料 436,000 380,300 380,300 0 3.市民ホール使 8,197,000 9,858,688 9,818,588 40,100
用 料
4.視聴覚使用料 2,532,000 2,572,139 2,572,139 0 5.体育館使用料 11,964,000 10,681,530 10,681,530 0 6.テニスコート 2,796,000 2,722,260 2,722,260 0
使 用 料
7.野球場使用料 2,088,000 1,941,650 1,941,650 0 8.ソフトボール 144,000 149,940 149,940 0
場 使 用 料
9.サッカー場使 240,000 327,000 327,000 0
用 料
10.行政財産使用 334,000 959,537 959,537 0 料
13 2 手 数 料 564,053,000 △1,524,000 562,529,000 576,647,884 572,316,089 4,331,795 13 2 1 総 務 手 数 料 81,525,000 81,525,000 83,324,249 83,324,249 0 1.戸籍住民登録 42,625,000 43,181,350 43,181,350 0
手 数 料
2.事 務 手 数料 21,400,000 20,588,000 20,588,000 0 3.徴 税 手 数料 16,000,000 18,101,399 18,101,399 0 4.自動車臨時運 1,500,000 1,453,500 1,453,500 0
行許可手数料
13 2 2 民 生 手 数 料 528,000 528,000 550,600 550,600 0
1.民 生 手 数料 528,000 550,600 550,600 0 13 2 3 衛 生 手 数 料 453,192,000 453,192,000 463,139,725 458,807,930 4,331,795 1.廃棄物処理手 447,352,000 457,402,925 453,071,130 4,331,795
数 料
2.畜犬登録等事 5,600,000 5,736,800 5,736,800 0 務 手 数 料
3.公害対策事務 240,000 0 0 0
手 数 料
13 2 4 商 工 手 数 料 230,000 230,000 270,250 270,250 0
円 円 円 円 円 円 円 円 円
14 国 庫 支 出 金 7,479,743,000 66,904,000 1,092,744,000 8,639,391,000 8,380,357,498 8,132,626,520 247,730,978 14 1 国 庫 負 担 金 6,184,635,000 △274,515,000 5,910,120,000 5,757,391,887 5,757,391,887 0 14 1 1 民生費国庫負担金 6,184,635,000 △274,515,000 5,910,120,000 5,757,391,887 5,757,391,887 0 1.心身障害者福 670,177,000 621,624,341 621,624,341 0
祉 費 負 担金
2.児童手当負担 131,027,000 130,834,999 130,834,999 0 金
3.児童福祉費負 510,277,000 504,193,470 504,193,470 0
担 金
4.生活保護費負 1,197,151,000 1,100,406,830 1,100,406,830 0
担 金
5.国民健康保険 68,822,000 68,822,611 68,822,611 0 事業費負担金
6.児童扶養手当 197,943,000 197,550,970 197,550,970 0 負 担 金
7.社会福祉費負 4,008,000 3,238,000 3,238,000 0
担 金
8.子ども手当負 3,130,715,000 3,130,720,666 3,130,720,666 0
担 金
14 2 国 庫 補 助 金 1,199,210,000 330,195,000 1,092,744,000 2,622,149,000 2,522,673,477 2,274,942,499 247,730,978 14 2 1 総務費国庫補助金 2,400,000 52,889,000 536,541,000 591,830,000 538,186,000 536,541,000 1,645,000 1.総務管理費補 4,645,000 4,645,000 3,000,000 1,645,000
助 金
4.地域活性化臨 533,541,000 533,541,000 533,541,000 0 時 交 付 金
5.地域活性化交 53,644,000 0 0 0
付 金
14 2 2 民生費国庫補助金 162,491,000 19,132,000 2,500,000 184,123,000 175,701,000 168,872,000 6,829,000 1.社会福祉費補 68,982,000 66,453,000 66,453,000 0
助 金
2.児童福祉費補 49,521,000 48,480,000 48,480,000 0
助 金
3.老人福祉費補 65,620,000 60,768,000 53,939,000 6,829,000
助 金
14 2 3 衛生費国庫補助金 30,733,000 58,540,000 89,273,000 83,884,000 83,884,000 0 1.保健衛生費補 89,273,000 83,884,000 83,884,000 0
助 金
14 2 4 土木費国庫補助金 288,711,000 △11,823,000 146,092,000 422,980,000 412,252,000 388,079,022 24,172,978 1.土木費補助金 148,015,000 148,015,000 123,842,022 24,172,978 2.都市計画費補 73,000,000 73,000,000 73,000,000 0
助 金
円 円 円 円 円 円 円 円 円
14 2 5 消防費国庫補助金 28,493,000 28,493,000 28,493,000 28,493,000 0 1.消防費補助金 28,493,000 28,493,000 28,493,000 0 14 2 6 教育費国庫補助金 686,382,000 211,457,000 405,863,000 1,303,702,000 1,284,157,477 1,069,073,477 215,084,000 1.小学校費補助 647,157,000 646,907,808 563,041,808 83,866,000
金
2.中学校費補助 461,554,000 442,734,669 326,658,669 116,076,000 金
3.幼稚園費補助 36,490,000 35,991,000 35,991,000 0 金
4.社会教育費補 158,501,000 158,524,000 143,382,000 15,142,000
助 金
14 2 7 商工費国庫補助金 0 1,748,000 1,748,000 0 0 0
1.観光費補助金 1,748,000 0 0 0
14 3 委 託 金 95,898,000 11,224,000 107,122,000 100,292,134 100,292,134 0 14 3 1 総 務 費 委 託 金 19,350,000 19,350,000 19,011,000 19,011,000 0 1.総務管理費委 19,350,000 19,011,000 19,011,000 0
託 金
14 3 2 民 生 費 委 託 金 74,154,000 11,224,000 85,378,000 79,106,778 79,106,778 0 1.国民年金事務 57,845,000 50,653,778 50,653,778 0
委 託 金
2.児童福祉費委 27,533,000 28,453,000 28,453,000 0
託 金
14 3 3 土 木 費 委 託 金 2,394,000 2,394,000 2,174,356 2,174,356 0 1.河川費委託金 2,394,000 2,174,356 2,174,356 0 15 県 支 出 金 3,584,630,000 184,497,000 11,883,000 3,781,010,000 3,686,655,092 3,570,655,092 116,000,000 15 1 県 負 担 金 1,730,044,000 20,906,000 1,750,950,000 1,749,735,590 1,749,735,590 0 15 1 1 民 生 費 県 負 担 金 1,730,044,000 20,906,000 1,750,950,000 1,749,735,590 1,749,735,590 0 1.社会福祉費負 1,880,000 724,357 724,357 0
担 金
2.児童福祉費負 255,138,000 252,803,619 252,803,619 0
担 金
3.児童手当負担 69,682,000 69,489,999 69,489,999 0 金
4.生活保護費負 23,400,000 35,342,904 35,342,904 0
担 金
5.国民健康保険 483,240,000 483,240,045 483,240,045 0 事 業 負 担金
6.障害福祉費負 320,010,000 309,555,079 309,555,079 0
担 金
円 円 円 円 円 円 円 円 円
8.子ども手当負 441,251,000 442,229,664 442,229,664 0
担 金
15 2 県 補 助 金 1,303,419,000 193,428,000 11,883,000 1,508,730,000 1,375,270,705 1,259,270,705 116,000,000
15 2 1 総 務 費 県 補 助 金 176,000 176,000 181,300 181,300 0
1.総務管理費補 93,000 81,000 81,000 0
助 金
2.統計調査費補 43,000 55,000 55,000 0
助 金
3.戸籍住民基本 40,000 45,300 45,300 0 台帳費補助金
15 2 2 民 生 費 県 補 助 金 1,030,238,000 98,072,000 6,240,000 1,134,550,000 1,071,555,730 955,555,730 116,000,000 1.社会福祉費補 56,344,000 90,184,788 90,184,788 0
助 金
2.老人福祉費補 138,165,000 119,557,000 3,557,000 116,000,000
助 金
3.心身障害者福 3,614,000 2,312,000 2,312,000 0 祉 費 補 助金
4.医療福祉費補 459,930,000 420,001,000 420,001,000 0
助 金
5.児童福祉費補 476,497,000 439,500,942 439,500,942 0
助 金
15 2 3 衛 生 費 県 補 助 金 98,584,000 48,286,000 146,870,000 93,956,574 93,956,574 0 1.保健衛生費補 146,870,000 93,956,574 93,956,574 0
助 金
15 2 4 農林水産業費県補助 金 101,732,000 △6,081,000 95,651,000 103,542,957 103,542,957 0 1.農業費補助金 53,156,000 60,260,388 60,260,388 0 2.畜産業費補助 695,000 632,857 632,857 0
金
3.林業費補助金 41,800,000 42,649,712 42,649,712 0 15 2 5 労 働 費 県 補 助 金 52,742,000 59,075,000 111,817,000 85,859,620 85,859,620 0 1.労働諸費補助 111,817,000 85,859,620 85,859,620 0
金
15 2 6 土 木 費 県 補 助 金 6,500,000 6,500,000 5,391,750 5,391,750 0 1.都市計画費補 6,500,000 5,391,750 5,391,750 0
助 金
15 2 7 消 防 費 県 補 助 金 493,000 △150,000 3,365,000 3,708,000 3,406,472 3,406,472 0 1.消防費補助金 3,708,000 3,406,472 3,406,472 0 15 2 8 教 育 費 県 補 助 金 12,954,000 △5,774,000 2,278,000 9,458,000 9,628,302 9,628,302 0 1.社会教育費補 3,294,000 2,992,000 2,992,000 0
助 金
円 円 円 円 円 円 円 円 円
3.教育総務費補 2,100,000 2,101,883 2,101,883 0
助 金
4.保健体育費補 0 1,155,000 1,155,000 0
助 金
15 2 9 商 工 費 県 補 助 金 0 0 1,748,000 1,748,000 0
1.観光費補助金 0 1,748,000 1,748,000 0 15 3 委 託 金 551,167,000 △29,837,000 521,330,000 561,648,797 561,648,797 0 15 3 1 総 務 費 委 託 金 541,506,000 △28,907,000 512,599,000 553,427,857 553,427,857 0 1.総務管理費委 18,516,000 17,535,743 17,535,743 0
託 金
2.徴税費委託金 297,568,000 339,602,674 339,602,674 0 3.戸籍住民登録 173,000 182,834 182,834 0
費 委 託 金
4.統計調査費委 85,919,000 85,685,120 85,685,120 0
託 金
5.選挙費委託金 110,423,000 110,421,486 110,421,486 0 15 3 2 民 生 費 委 託 金 9,500,000 △930,000 8,570,000 8,053,500 8,053,500 0 1.心身障害者福 7,950,000 7,440,000 7,440,000 0
祉 費 委 託金
2.社会福祉費委 620,000 613,500 613,500 0
託 金
15 3 3 商 工 費 委 託 金 97,000 97,000 97,440 97,440 0
1.商工費委託金 97,000 97,440 97,440 0
15 3 4 土 木 費 委 託 金 44,000 44,000 44,000 44,000 0
1.土木費委託金 44,000 44,000 44,000 0
15 3 5 教 育 費 委 託 金 20,000 20,000 26,000 26,000 0
1.教育費委託金 20,000 26,000 26,000 0 16 財 産 収 入 78,936,000 29,559,000 108,495,000 123,654,037 123,606,397 47,640 16 1 財 産 運 用 収 入 25,923,000 4,159,000 30,082,000 32,714,668 32,667,028 47,640 16 1 1 財 産 貸 付 収 入 19,818,000 19,818,000 22,457,725 22,410,085 47,640 1.土地建物貸付 19,818,000 22,457,725 22,410,085 47,640
収 入
16 1 2 利 子 及 び 配 当 金 6,105,000 4,159,000 10,264,000 10,256,943 10,256,943 0 1.利子及び配当 10,264,000 10,256,943 10,256,943 0
金
円 円 円 円 円 円 円 円 円
17 1 1 一 般 寄 附 金 1,000 1,000 0 0 0
1.一 般 寄 附金 1,000 0 0 0
17 1 2 アイラブつくばまち づ 4,000,000 700,000 4,700,000 5,391,606 5,391,606 0 く り 寄 附 金
1.アイラブつく 4,700,000 5,391,606 5,391,606 0 ばまちづくり
寄 附 金
18 繰 入 金 135,216,000 1,045,216,000 1,180,432,000 1,039,294,547 1,039,294,547 0 18 1 基 金 繰 入 金 135,212,000 694,832,000 830,044,000 829,058,000 829,058,000 0 18 1 1 基 金 繰 入 金 135,212,000 694,832,000 830,044,000 829,058,000 829,058,000 0 1.基 金 繰 入金 830,044,000 829,058,000 829,058,000 0 18 2 特 別 会 計 繰 入 金 4,000 350,384,000 350,388,000 210,236,547 210,236,547 0 18 2 1 国民健康保険特別会 計 1,000 308,190,000 308,191,000 168,040,058 168,040,058 0
繰 入 金
1.国民健康保険 308,191,000 168,040,058 168,040,058 0 特別会計繰入
金
18 2 2 老人保健特別会計繰 入 1,000 2,428,000 2,429,000 2,429,000 2,429,000 0 金
1.老人保健特別 2,429,000 2,429,000 2,429,000 0 会 計 繰 入金
18 2 3 後期高齢者医療特別 会 1,000 9,136,000 9,137,000 9,137,000 9,137,000 0 計 繰 入 金
1.後期高齢者医 9,137,000 9,137,000 9,137,000 0 療特別会計繰
入 金
18 2 4 介護保険事業特別会 計 1,000 30,630,000 30,631,000 30,630,489 30,630,489 0
繰 入 金
1.介護保険事業 30,631,000 30,630,489 30,630,489 0 特別会計繰入
金
19 繰 越 金 1,500,000,000 1,195,984,000 901,707,409 3,597,691,409 3,597,691,618 3,597,691,618 0 19 1 繰 越 金 1,500,000,000 1,195,984,000 901,707,409 3,597,691,409 3,597,691,618 3,597,691,618 0 19 1 1 繰 越 金 1,500,000,000 1,195,984,000 901,707,409 3,597,691,409 3,597,691,618 3,597,691,618 0 1.繰 越 金 3,597,691,409 3,597,691,618 3,597,691,618 0 20 諸 収 入 1,670,246,000 43,143,000 1,713,389,000 1,752,030,209 1,675,890,768 3,483,285 75,938,471 20 1 延滞金，加算金及び 過 36,203,000 36,203,000 55,764,785 55,714,785 50,000
料
円 円 円 円 円 円 円 円 円
1.加算金及び過 51,000 200,000 150,000 50,000 料
20 2 市 預 金 利 子 5,400,000 5,400,000 2,956,928 2,956,928 0 20 2 1 市 預 金 利 子 5,400,000 5,400,000 2,956,928 2,956,928 0 1.市 預 金 利子 5,400,000 2,956,928 2,956,928 0 20 3 貸 付 金 元 利 収 入 71,639,000 71,639,000 93,396,798 68,561,553 24,835,245 20 3 1 民生費貸付金元利収 入 493,000 493,000 25,248,733 413,488 24,835,245 1.障害者住宅整 133,000 133,488 133,488 0
備貸付金元利
収 入
2.住宅新築資金 360,000 25,115,245 280,000 24,835,245 等貸付金元利
収 入
20 3 2 農林水産業費貸付金 元 10,146,000 10,146,000 10,143,452 10,143,452 0
利 収 入
1.しいたけ生産 10,146,000 10,143,452 10,143,452 0 振興貸付金元
利 収 入
20 3 3 商工費貸付金元利収 入 61,000,000 61,000,000 58,004,613 58,004,613 0 1.自治金融預託 58,000,000 58,004,613 58,004,613 0
金 元 利 収入
2.コンベンショ 3,000,000 0 0 0
ン開催資金貸 付金元利収入
20 4 受 託 事 業 収 入 58,270,000 31,691,000 89,961,000 72,028,906 72,028,906 0 20 4 1 受 託 事 業 収 入 58,270,000 31,691,000 89,961,000 72,028,906 72,028,906 0 1.後期高齢者医 26,000,000 14,856,493 14,856,493 0
療制度健診実 施受託事業収 入
2.理科支援員等 2,828,000 726,592 726,592 0 配置事業受託
事 業 収 入
3.学校支援地域 2,254,000 1,382,756 1,382,756 0 本部事業受託
事 業 収 入
4.県給食受託事 16,345,000 15,261,055 15,261,055 0 業 収 入
5.不登校解消モ 1,035,000 1,028,000 1,028,000 0 デル事業受託
円 円 円 円 円 円 円 円 円
6.認知症地域支 2,889,000 2,425,740 2,425,740 0 援体制構築等
推進事業受託 事 業 収 入
8.学びの広場サ 1,110,000 1,068,000 1,068,000 0 ポートプラン
事業受託事業
収 入
9.緑の分権改革 37,500,000 35,280,270 35,280,270 0 推進事業受託
事 業 収 入
20 5 雑 入 1,498,734,000 11,452,000 1,510,186,000 1,527,882,792 1,476,628,596 3,483,285 51,053,226 20 5 1 雑 入 1,498,734,000 11,452,000 1,510,186,000 1,527,882,792 1,476,628,596 3,483,285 51,053,226 1.総 務 費 雑入 72,687,000 87,409,292 87,409,292 0 2.民 生 費 雑入 204,637,000 243,947,160 204,144,638 1,593,825 38,208,697 3.衛 生 費 雑入 189,842,000 183,604,914 183,420,225 184,689 4.労 働 費 雑入 182,000 275,030 275,030 0 5.農林水産業費 16,728,000 21,881,467 21,881,467 0
雑 入
6.商 工 費 雑入 6,644,000 5,408,654 5,408,654 0 7.土 木 費 雑入 26,150,000 24,331,229 24,326,507 4,722 8.消 防 費 雑入 28,889,000 29,276,505 29,276,505 0
9.教 育 費 雑入 964,427,000 931,748,541 920,486,278 1,889,460 12,655,118 過誤納金還付未済額 3,282,315 21 市 債 4,045,723,000 477,165,000 1,206,064,000 5,728,952,000 5,002,931,000 5,002,931,000 0
21 1 市 債 4,045,723,000 477,165,000 1,206,064,000 5,728,952,000 5,002,931,000 5,002,931,000 0 21 1 1 農 林 水 産 業 債 62,000,000 31,100,000 93,100,000 71,500,000 71,500,000 0 1.農林水産業債 93,100,000 71,500,000 71,500,000 0 21 1 2 土 木 債 717,962,000 △134,935,000 971,664,000 1,554,691,000 1,455,870,000 1,455,870,000 0 1.道 路 事 業債 81,600,000 64,200,000 64,200,000 0 2.都市計画事業 1,473,091,000 1,391,670,000 1,391,670,000 0
債
21 1 3 教 育 債 922,900,000 △162,400,000 234,400,000 994,900,000 389,300,000 389,300,000 0 1.学校建設事業 990,900,000 385,300,000 385,300,000 0
債
2.社会教育事業 4,000,000 4,000,000 4,000,000 0 債
21 1 4 臨 時 財 政 対 策 債 2,342,861,000 743,400,000 3,086,261,000 3,086,261,000 3,086,261,000 0 1.臨時財政対策 3,086,261,000 3,086,261,000 3,086,261,000 0
債
円 円 円 円 円 円 円 円 円
1 議 会 費 398,157,000 △14,023,000 384,134,000 377,099,746 7,034,254 1 1 議 会 費 398,157,000 △14,023,000 384,134,000 377,099,746 7,034,254 1 1 1 議 会 費 398,157,000 △14,023,000 384,134,000 377,099,746 7,034,254 1.報 酬 171,462,000 171,043,090 418,910 2.給 料 49,718,000 49,645,044 72,956 3.職員 手 当 等 78,856,000 77,930,753 925,247 4.共 済 費 41,887,000 41,445,411 441,589 8.報 償 費 120,000 62,000 58,000 9.旅 費 6,227,000 6,015,752 211,248 10.交 際 費 800,000 251,000 549,000 11.需 用 費 7,478,000 6,842,906 635,094 消 耗 品 費 1,866,000 1,531,826 334,174 食 糧 費 173,000 58,770 114,230 印刷 製 本 費 5,429,000 5,252,310 176,690 修 繕 料 10,000 0 10,000 12.役 務 費 3,604,000 3,178,009 425,991 13.委 託 料 7,668,350 7,202,846 465,504 14.使用料及び賃 2,373,000 819,855 1,553,145
借 料
15.工事 請 負 費 412,650 412,650 0 18.備品 購 入 費 93,000 92,400 600 19.負担金補助及 13,435,000 12,158,030 1,276,970
び 交 付 金
・議員報酬等に要する経費 250,725,015 ・職員給与関係経費
92,378,919 ・議会運営に要する経費
33,995,812
2 総 務 費 6,612,099,000 147,720,000 91,549,290 6,851,368,290 6,590,872,439継続費逓次繰越 200,037,934 766,917
繰 越 明 許 費 59,691,000
2 1 総 務 管 理 費 4,674,147,000 202,272,000 73,331,790 4,949,750,790 4,755,801,742継続費逓次繰越 133,491,131 766,917
繰 越 明 許 費 59,691,000
2 1 1 一 般 管 理 費 84,833,000 △3,783,000 81,050,000 74,165,971継続費逓次繰越 6,117,112 766,917
1.報 酬 776,000 248,000 528,000 7.賃 金 3,602,000 3,578,730 23,270 8.報 償 費 655,000 655,000 0 9.旅 費 1,069,000 318,940 750,060 11.需 用 費 11,455,000 9,619,127 1,835,873 消 耗 品 費 7,635,069 6,517,125 1,117,944 燃 料 費 6,000 5,832 168 食 糧 費 4,000 3,500 500 印刷 製 本 費 3,773,931 3,060,120 713,811
・文書管理に要する経費 33,623,283 ・通信運搬に要する経費
18,599,092 ・法制・法務に要する経費
10,459,093 ・総合賠償保険に要する経費
3,290,722 ・庶務に要する経費
円 円 円 円 円 円 円 円 円
修 繕 料 36,000 32,550 3,450 12.役 務 費 26,966,000 24,693,906 2,272,094 13.委 託 料 8,433,000 7,665,583 継続費逓次繰越 500
766,917
14.使用料及び賃 5,523,000 5,176,890 346,110 借 料
15.工事 請 負 費 21,543,000 21,542,325 675 18.備品 購 入 費 128,000 51,870 76,130 19.負担金補助及 900,000 615,600 284,400
び 交 付 金
・情報公開等に要する経費 14,480 ・公平委員会共同設置に要する 経費 511,900 ・すぐ対応室に要する経費
4,175,149 ・政治倫理審査会に要する経費 210,000 ・私学振興に要する経費
112,312 ・（仮称）自治基本条例に要す る経費 2,950,432 ・土地開発公社に要する経費
0 2 1 2 人 事 管 理 費 3,188,191,000 95,932,000 3,284,123,000 3,258,485,352 25,637,648
1.報 酬 80,000 0 80,000 2.給 料 613,935,000 612,231,205 1,703,795 3.職員 手 当 等 2,006,093,000 1,992,597,471 13,495,529 4.共 済 費 606,696,000 602,930,720 3,765,280 5.災害 補 償 費 51,000 30,641 20,359 7.賃 金 17,703,256 15,649,121 2,054,135 8.報 償 費 824,000 512,000 312,000 9.旅 費 3,039,000 2,031,511 1,007,489 11.需 用 費 3,696,000 3,001,591 694,409 消 耗 品 費 3,169,000 2,753,678 415,322 食 糧 費 74,000 38,618 35,382 印刷 製 本 費 363,000 209,295 153,705 修 繕 料 90,000 0 90,000 12.役 務 費 7,379,000 7,150,755 228,245 13.委 託 料 18,791,488 18,167,182 624,306 14.使用料及び賃 3,109,000 1,851,245 1,257,755
借 料
18.備品 購 入 費 74,256 74,256 0 19.負担金補助及 2,652,000 2,257,654 394,346
び 交 付 金
・常勤特別職給与関係経費 51,110,234 ・職員給与関係経費
3,016,070,007 ・特別職報酬等審議会運営に要 する経費 0 ・給与事務に要する経費
83,653 ・職員研修に要する経費
11,729,287 ・職員福利厚生に要する経費
14,499,640 ・人事管理に要する経費
4,579,320 ・臨時職員に要する経費
160,413,211
2 1 3 秘 書 費 15,378,000 15,378,000 9,916,869 5,461,131 7.賃 金 2,898,000 2,448,864 449,136 8.報 償 費 30,000 0 30,000 9.旅 費 1,802,000 431,800 1,370,200 10.交 際 費 2,500,000 593,500 1,906,500 11.需 用 費 1,322,000 678,758 643,242 消 耗 品 費 586,000 323,592 262,408
・秘書業務に要する経費 9,916,869 ・表彰・褒賞・儀式関係に要す
円 円 円 円 円 円 円 円 円
食 糧 費 233,000 24,990 208,010 印刷 製 本 費 503,000 330,176 172,824 12.役 務 費 1,513,000 1,023,773 489,227 14.使用料及び賃 1,345,000 1,013,524 331,476
借 料
18.備品 購 入 費 145,000 137,550 7,450 19.負担金補助及 3,823,000 3,589,100 233,900
び 交 付 金
2 1 4 広 報 費 45,238,000 △2,272,000 42,966,000 37,354,812 5,611,188 8.報 償 費 100,000 90,000 10,000 9.旅 費 188,000 69,020 118,980 11.需 用 費 18,683,000 15,404,847 3,278,153 消 耗 品 費 1,164,000 877,954 286,046 燃 料 費 15,000 1,720 13,280 食 糧 費 153,000 3,400 149,600 印刷 製 本 費 17,301,000 14,521,773 2,779,227 修 繕 料 50,000 0 50,000 12.役 務 費 2,381,384 2,351,064 30,320 13.委 託 料 20,694,616 18,756,705 1,937,911 14.使用料及び賃 282,000 217,891 64,109
借 料
18.備品 購 入 費 524,000 360,685 163,315 19.負担金補助及 113,000 104,600 8,400
び 交 付 金
・広報広聴活動に要する経費 37,354,812
2 1 5 財 政 管 理 費 2,305,000 2,305,000 1,271,567 1,033,433 9.旅 費 62,000 3,300 58,700 11.需 用 費 1,893,000 1,022,637 870,363 消 耗 品 費 349,000 282,104 66,896 印刷 製 本 費 1,544,000 740,533 803,467 13.委 託 料 158,000 105,000 53,000 14.使用料及び賃 192,000 140,630 51,370
借 料
・予算事務に要する経費 705,406 ・決算事務に要する経費
366,605 ・理財事務に要する経費
199,556
2 1 6 会 計 管 理 費 31,407,000 31,407,000 25,159,231 6,247,769 7.賃 金 1,021,000 989,188 31,812 9.旅 費 10,000 0 10,000 11.需 用 費 17,611,000 14,857,882 2,753,118 消 耗 品 費 11,087,370 8,857,342 2,230,028 印刷 製 本 費 6,523,630 6,000,540 523,090 12.役 務 費 509,000 485,629 23,371 13.委 託 料 12,160,000 8,734,532 3,425,468 14.使用料及び賃 10,000 6,050 3,950
借 料
・出納事務に要する経費 10,662,430 ・決算事務に要する経費
270,375 ・共同物品調達に要する経費
円 円 円 円 円 円 円 円 円
18.備品 購 入 費 83,000 82,950 50 19.負担金補助及 3,000 3,000 0
び 交 付 金
2 1 7 財 産 管 理 費 478,244,000 80,320,000 63,414,540 621,978,540 544,774,773繰 越 明 許 費 23,203,767 54,000,000
1.報 酬 16,000 0 16,000 7.賃 金 2,588,520 2,327,431 261,089 8.報 償 費 150,000 80,000 70,000 9.旅 費 82,000 8,080 73,920 11.需 用 費 177,444,447 171,701,893 5,742,554 消 耗 品 費 9,377,337 8,806,426 570,911 燃 料 費 29,795,500 29,572,147 223,353 食 糧 費 42,000 7,200 34,800 印刷 製 本 費 346,050 345,825 225 光 熱 水 費 84,869,000 83,676,736 1,192,264 修 繕 料 53,014,560 49,293,559 3,721,001 12.役 務 費 25,870,300 21,803,489 4,066,811 13.委 託 料 163,964,630 156,071,368繰 越 明 許 費 5,060,262
2,833,000
14.使用料及び賃 109,154,413 103,625,632 5,528,781 借 料
15.工事 請 負 費 125,339,900 73,673,844繰 越 明 許 費 499,056 51,167,000
18.備品 購 入 費 8,897,130 8,327,684 569,446 19.負担金補助及 4,868,200 4,698,112 170,088
び 交 付 金
22.補償・補填及 61,000 17,640 43,360 び 賠 償 金
27.公 課 費 3,542,000 2,439,600 1,102,400
・庁舎維持管理に要する経費 403,369,333 ・繰越明許支出額
63,414,540 ・市有土地建物の管理に要する 経費 7,528,225 ・車両管理に要する経費
95,569,861 ・事務機器管理に要する経費
17,077,495 ・事業契約に要する経費
4,305,397 ・業務検査に要する経費
231,479 ・駐車場維持管理に要する経費 16,692,983
2 1 8 企 画 費 319,628,000 32,075,000 9,917,250 △255,150 361,365,100 309,003,509繰 越 明 許 費 46,670,591 5,691,000
1.報 酬 5,280,000 5,280,000 0 7.賃 金 1,823,000 1,597,140 225,860 8.報 償 費 4,158,000 2,484,162 繰 越 明 許 費 1,417,838
256,000
9.旅 費 4,678,000 2,626,263 2,051,737 11.需 用 費 20,067,985 13,574,606繰 越 明 許 費 5,993,379
500,000
消 耗 品 費 5,790,020 4,211,995 1,578,025 燃 料 費 414,270 188,520 225,750 食 糧 費 981,490 896,847 84,643 印刷 製 本 費 4,886,710 2,948,528 1,438,182
・行政経営に要する経費 1,356,659 ・地域情報化に要する経費
11,580,152 ・情報ネットワークセンター運
営に要する経費
11,207,247 ・情報通信ネットワークシステ
ム運用に要する経費
127,600,707 ・繰越明許支出額
円 円 円 円 円 円 円 円 円
光 熱 水 費 3,306,000 2,666,538 639,462 修 繕 料 4,689,495 2,662,178 2,027,317 12.役 務 費 42,597,060 40,797,016 1,800,044 13.委 託 料 137,011,755 105,865,715繰 越 明 許 費 26,211,040
4,935,000
14.使用料及び賃 84,181,000 80,352,326 3,828,674 借 料
15.工事 請 負 費 23,494,300 22,534,030 960,270 18.備品 購 入 費 2,183,000 1,688,140 494,860 19.負担金補助及 35,891,000 32,204,111 3,686,889
び 交 付 金
・ＩＳＯ９００１事業に要する 経費 3,389,465 ・東京事務所に要する経費
31,474,688 ・シティセールスに要する経費 9,585,149 ・政策審議に要する経費
9,944,407 ・つくば市ＯＢ人材活動支援事
業に要する経費
2,523,146 ・研究学園地区土地利用に要す る経費 6,703,398 ・自転車のまちづくり推進に要 する経費 10,959,303 ・繰越明許支出額
9,240,000 ・（仮称）総合ネットワークセ
ンターに要する経費
11,782,016 ・環境都市推進に要する経費
5,600,265 ・地域連携・交流の促進に要す る経費 119,019 ・新庁舎竣工式典に要する経費 3,801,380 ・繰越明許支出額
179,550 ・サイエンス・インフォメーシ
ョンセンターに要する経費 26,096,238 ・緑の分権改革推進事業に要す る経費 35,280,270 2 1 9 事 務 管 理 費 102,283,000 102,283,000 100,062,825 2,220,175
9.旅 費 75,000 59,480 15,520 11.需 用 費 2,822,000 2,598,264 223,736 消 耗 品 費 2,509,993 2,286,257 223,736 修 繕 料 312,007 312,007 0 13.委 託 料 15,004,250 13,392,225 1,612,025 14.使用料及び賃 80,144,000 79,795,531 348,469
借 料
18.備品 購 入 費 4,237,750 4,217,325 20,425
円 円 円 円 円 円 円 円 円
2 1 10 電 子 計 算 費 402,417,000 255,150 402,672,150 391,640,347 11,031,803 9.旅 費 28,000 0 28,000 11.需 用 費 29,481,000 26,557,428 2,923,572 消 耗 品 費 4,873,485 4,873,485 0 印刷 製 本 費 21,917,515 20,079,990 1,837,525 修 繕 料 2,690,000 1,603,953 1,086,047 12.役 務 費 6,057,000 5,584,016 472,984 13.委 託 料 281,537,000 275,914,548 5,622,452 14.使用料及び賃 84,667,000 82,743,155 1,923,845
借 料
15.工事 請 負 費 413,150 385,980 27,170 18.備品 購 入 費 189,000 185,220 3,780 19.負担金補助及 300,000 270,000 30,000
び 交 付 金
・基幹電算業務の運営に要する 経費 391,640,347
2 1 11 オ ン ブ ズ マ ン 費 4,057,000 4,057,000 3,811,952 245,048 1.報 酬 3,560,000 3,400,000 160,000 9.旅 費 192,000 175,522 16,478 11.需 用 費 40,000 39,778 222 消 耗 品 費 40,000 39,778 222 12.役 務 費 228,000 159,902 68,098 19.負担金補助及 37,000 36,750 250
び 交 付 金
・オンブズマン事務に要する経 費 3,811,952
2 1 12 諸 費 166,000 166,000 154,534 11,466
11.需 用 費 118,534 118,534 0 消 耗 品 費 118,534 118,534 0 12.役 務 費 11,466 0 11,466 19.負担金補助及 36,000 36,000 0
び 交 付 金
・自衛官募集事務に要する経費 154,534
2 2 徴 税 費 933,931,000 △12,075,000 9,870,000 931,726,000 875,917,458 55,808,542 2 2 1 税 務 総 務 費 536,349,000 △13,795,000 522,554,000 511,966,411 10,587,589 1.報 酬 630,000 57,200 572,800 2.給 料 268,399,000 267,999,849 399,151 3.職員 手 当 等 169,990,000 163,190,572 6,799,428 4.共 済 費 68,440,000 68,395,508 44,492 7.賃 金 10,006,000 8,258,436 1,747,564 9.旅 費 343,900 146,920 196,980 11.需 用 費 2,874,100 2,127,966 746,134 消 耗 品 費 2,177,100 1,624,921 552,179 燃 料 費 20,000 0 20,000 食 糧 費 15,000 2,520 12,480 印刷 製 本 費 638,175 476,700 161,475 修 繕 料 23,825 23,825 0
・職員給与関係経費
499,585,929 ・固定資産評価審査委員会に要 する経費 83,840 ・資産税事務に要する経費
1,466,275 ・市民税事務に要する経費
9,684,502 ・収税事務に要する経費
円 円 円 円 円 円 円 円 円
14.使用料及び賃 97,000 57,750 39,250 借 料
18.備品 購 入 費 338,000 307,860 30,140 19.負担金補助及 1,436,000 1,424,350 11,650
び 交 付 金
2 2 2 賦 課 費 194,443,000 1,720,000 9,870,000 206,033,000 179,607,516 26,425,484 1.報 酬 5,760,000 5,235,168 524,832 7.賃 金 5,766,000 5,017,606 748,394 9.旅 費 871,000 257,750 613,250 11.需 用 費 12,064,000 6,926,767 5,137,233 消 耗 品 費 2,060,000 1,484,590 575,410 印刷 製 本 費 9,710,000 5,259,750 4,450,250 修 繕 料 294,000 182,427 111,573 12.役 務 費 22,391,000 18,151,846 4,239,154 13.委 託 料 145,816,000 131,628,040 14,187,960 14.使用料及び賃 11,160,000 10,325,689 834,311
借 料
18.備品 購 入 費 35,000 34,650 350 19.負担金補助及 2,170,000 2,030,000 140,000
び 交 付 金
・資産税賦課に要する経費 144,772,928 ・繰越明許支出額
9,870,000 ・市民税賦課に要する経費
33,569,808 ・訴訟に要する経費
1,264,780
2 2 3 徴 収 費 203,139,000 203,139,000 184,343,531 18,795,469 7.賃 金 8,926,000 8,885,183 40,817 9.旅 費 112,000 11,430 100,570 11.需 用 費 5,201,000 3,647,941 1,553,059 消 耗 品 費 808,000 606,091 201,909 燃 料 費 36,000 0 36,000 印刷 製 本 費 4,357,000 3,041,850 1,315,150 12.役 務 費 22,663,000 17,219,137 5,443,863 13.委 託 料 900,000 0 900,000 14.使用料及び賃 362,000 21,700 340,300
借 料
18.備品 購 入 費 120,000 115,920 4,080 19.負担金補助及 11,350,000 11,350,000 0
び 交 付 金
23.償還金利子及 153,505,000 143,092,220 10,412,780 び 割 引 料
・徴収に要する経費
184,306,949 ・特別収納対策に要する経費
36,582
2 3 戸 籍 住 民 基 本 台 帳 費 655,433,000 △1,115,000 8,347,500 662,665,500 656,308,857 6,356,643 2 3 1 戸 籍 住 民 基 本 台 帳 費 655,433,000 △1,115,000 8,347,500 662,665,500 656,308,857 6,356,643 1.報 酬 7,680,000 7,680,000 0 2.給 料 329,766,000 328,157,345 1,608,655 3.職員 手 当 等 175,202,000 171,184,184 4,017,816 4.共 済 費 84,433,000 84,122,182 310,818
・職員給与関係経費
円 円 円 円 円 円 円 円 円
7.賃 金 9,135,295 9,063,664 71,631 9.旅 費 562,000 389,050 172,950 11.需 用 費 12,178,110 12,093,478 84,632 消 耗 品 費 7,268,491 7,225,255 43,236 燃 料 費 114,252 114,252 0 印刷 製 本 費 2,333,154 2,333,134 20 修 繕 料 2,462,213 2,420,837 41,376 12.役 務 費 1,511,705 1,504,945 6,760 13.委 託 料 15,160,500 15,109,368 51,132 14.使用料及び賃 25,372,000 25,346,851 25,149
借 料
15.工事 請 負 費 1,124,000 1,117,200 6,800 18.備品 購 入 費 489,890 489,890 0 19.負担金補助及 51,000 50,700 300
び 交 付 金
・繰越明許支出額
8,347,500 ・住居表示に要する経費
76,234 ・旅券事務に要する経費
8,666,287
2 4 選 挙 費 158,889,000 △29,268,000 129,621,000 128,706,254 914,746 2 4 1 選挙管理委員会費 36,204,000 △6,334,000 29,870,000 29,057,146 812,854 1.報 酬 487,000 411,400 75,600 2.給 料 15,033,000 14,783,796 249,204 3.職員 手 当 等 9,715,000 9,440,996 274,004 4.共 済 費 3,927,000 3,849,889 77,111 9.旅 費 226,000 184,540 41,460 11.需 用 費 241,000 239,575 1,425 消 耗 品 費 239,575 239,575 0 修 繕 料 1,425 0 1,425 13.委 託 料 42,000 42,000 0 14.使用料及び賃 20,000 3,750 16,250
借 料
19.負担金補助及 179,000 101,200 77,800 び 交 付 金
・職員給与関係経費
28,074,681 ・委員会運営に要する経費
982,465
2 4 2 選 挙 啓 発 費 773,000 773,000 772,943 57
11.需 用 費 499,213 499,156 57 消 耗 品 費 108,136 108,136 0 印刷 製 本 費 391,077 391,020 57 13.委 託 料 273,787 273,787 0
・選挙啓発に要する経費 772,943
2 4 3 参議院議員通常選挙 費 65,800,000 △9,545,000 56,255,000 56,241,850 13,150 1.報 酬 7,444,000 7,441,900 2,100 3.職員 手 当 等 27,013,000 27,012,918 82 7.賃 金 301,000 300,832 168 8.報 償 費 689,000 688,300 700 11.需 用 費 2,300,050 2,297,316 2,734 消 耗 品 費 1,030,050 1,029,133 917
・職員給与関係経費
円 円 円 円 円 円 円 円 円
燃 料 費 100,000 99,348 652 食 糧 費 649,000 648,300 700 印刷 製 本 費 521,000 520,535 465 12.役 務 費 7,582,000 7,578,687 3,313 13.委 託 料 6,665,000 6,662,933 2,067 14.使用料及び賃 2,916,000 2,914,754 1,246
借 料
15.工事 請 負 費 460,950 460,950 0 18.備品 購 入 費 884,000 883,260 740 2 4 4 茨城県議会議員一般 選 55,800,000 △13,389,000 42,411,000 42,393,364 17,636
挙 費
1.報 酬 5,396,000 5,392,200 3,800 3.職員 手 当 等 20,443,000 20,442,207 793 7.賃 金 188,000 187,926 74 8.報 償 費 707,000 706,400 600 9.旅 費 14,000 14,000 0 11.需 用 費 1,464,000 1,457,356 6,644 消 耗 品 費 391,000 390,049 951 燃 料 費 106,000 102,137 3,863 食 糧 費 525,000 523,840 1,160 印刷 製 本 費 406,000 405,630 370 修 繕 料 36,000 35,700 300 12.役 務 費 4,280,512 4,279,746 766 13.委 託 料 8,163,488 8,162,186 1,302 14.使用料及び賃 291,000 288,333 2,667
借 料
18.備品 購 入 費 1,464,000 1,463,010 990
・職員給与関係経費
20,442,207 ・茨城県議会議員一般選挙に要 する経費 21,951,157
2 4 5 真瀬土地改良区総代 総 69,000 69,000 40,790 28,210
選 挙 費
1.報 酬 29,000 28,500 500 11.需 用 費 38,000 10,290 27,710 消 耗 品 費 30,000 10,290 19,710 燃 料 費 5,000 0 5,000 食 糧 費 3,000 0 3,000 12.役 務 費 2,000 2,000 0
・真瀬土地改良区総代総選挙に 要する経費 40,790
2 4 6 南筑波土地改良区総 代 243,000 243,000 200,161 42,839 総 選 挙 費
1.報 酬 115,000 114,000 1,000 11.需 用 費 78,000 36,961 41,039 消 耗 品 費 56,000 28,561 27,439 燃 料 費 10,000 0 10,000 食 糧 費 12,000 8,400 3,600
・南筑波土地改良区総代総選挙 に要する経費
円 円 円 円 円 円 円 円 円
12.役 務 費 4,000 4,000 0 13.委 託 料 46,000 45,200 800 2 5 統 計 調 査 費 129,479,000 △11,902,000 117,577,000 114,820,420 2,756,580 2 5 1 統 計 調 査 総 務 費 29,389,000 1,732,000 31,121,000 29,779,637 1,341,363 2.給 料 13,521,000 13,417,600 103,400 3.職員 手 当 等 10,683,000 10,643,776 39,224 4.共 済 費 3,419,000 3,387,347 31,653 7.賃 金 3,182,000 2,037,802 1,144,198 11.需 用 費 109,850 88,962 20,888 消 耗 品 費 64,675 47,427 17,248 食 糧 費 43,000 39,360 3,640 修 繕 料 2,175 2,175 0 12.役 務 費 169,000 169,000 0 14.使用料及び賃 15,150 15,150 0
借 料
19.負担金補助及 22,000 20,000 2,000 び 交 付 金
・職員給与関係経費
27,448,723 ・統計調査員に要する経費
2,330,914
2 5 2 基 幹 統 計 調 査 費 100,090,000 △13,634,000 86,456,000 85,040,783 1,415,217 1.報 酬 71,049,000 71,029,802 19,198 7.賃 金 10,412,000 9,451,204 960,796 8.報 償 費 55,000 54,500 500 9.旅 費 634,260 631,340 2,920 11.需 用 費 2,262,930 1,927,057 335,873 消 耗 品 費 1,635,930 1,516,840 119,090 食 糧 費 199,000 169,942 29,058 修 繕 料 428,000 240,275 187,725 12.役 務 費 831,740 770,660 61,080 13.委 託 料 997,500 997,500 0 14.使用料及び賃 213,570 178,720 34,850
借 料
・工業統計調査に要する経費 507,840 ・茨城県消費者物価調査に要す る経費 2,342,780 ・平成２２年国勢調査に要する 経費 82,190,163 ・２０１０年農林業センサス審
査に要する経費
0
2 6 監 査 委 員 費 60,220,000 △192,000 60,028,000 59,317,708 710,292 2 6 1 監 査 委 員 費 60,220,000 △192,000 60,028,000 59,317,708 710,292 1.報 酬 3,660,000 3,660,000 0 2.給 料 29,103,000 29,019,496 83,504 3.職員 手 当 等 17,969,000 17,638,423 330,577 4.共 済 費 7,561,000 7,505,208 55,792 9.旅 費 588,000 479,458 108,542 11.需 用 費 662,000 655,343 6,657 消 耗 品 費 449,148 449,148 0 食 糧 費 2,000 500 1,500 印刷 製 本 費 209,852 205,695 4,157 修 繕 料 1,000 0 1,000
・職員給与関係経費
54,163,127 ・監査委員に要する経費
4,012,098 ・監査事務運営に要する経費
円 円 円 円 円 円 円 円 円
13.委 託 料 240,000 118,180 121,820 14.使用料及び賃 20,000 16,700 3,300
借 料
19.負担金補助及 225,000 224,900 100 び 交 付 金
3 民 生 費 22,277,742,000 54,482,000 205,630,000 15,791,326 22,553,645,326 21,806,577,008 継続費逓次繰越 621,778,318 2,461,000
繰 越 明 許 費 122,829,000
3 1 社 会 福 祉 費 9,650,023,000 240,413,000 31,721,000 668,850 9,922,825,850 9,533,589,198継続費逓次繰越 263,946,652 2,461,000
繰 越 明 許 費 122,829,000
3 1 1 社 会 福 祉 総 務 費 1,953,282,000 187,811,000 2,141,093,000 2,122,535,413 18,557,587 1.報 酬 315,000 149,100 165,900 2.給 料 197,442,000 195,906,186 1,535,814 3.職員 手 当 等 119,095,000 114,152,475 4,942,525 4.共 済 費 50,983,000 50,443,804 539,196 7.賃 金 1,806,000 1,629,664 176,336 8.報 償 費 780,000 368,000 412,000 9.旅 費 120,000 46,400 73,600 11.需 用 費 1,153,000 1,040,292 112,708 消 耗 品 費 239,000 179,152 59,848 食 糧 費 808,000 761,600 46,400 印刷 製 本 費 106,000 99,540 6,460 12.役 務 費 862,000 327,126 534,874 13.委 託 料 19,429,000 18,305,187 1,123,813 14.使用料及び賃 1,092,000 767,300 324,700
借 料
15.工事 請 負 費 347,000 294,000 53,000 19.負担金補助及 199,185,000 193,248,034 5,936,966
び 交 付 金
20.扶 助 費 30,556,000 27,930,853 2,625,147 23.償還金利子及 15,228,000 15,227,450 550
び 割 引 料
28.繰 出 金 1,502,700,000 1,502,699,542 458
・職員給与関係経費
360,280,155 ・社会福祉推進に要する経費
200,507,381 ・民生委員推薦会に要する経費 191,100 ・民生委員活動に要する経費
28,520,900 ・行旅死病人取扱いに要する経 費 241,767 ・遺族等援護に要する経費
2,864,140 ・国民健康保険事業特別会計に 要する経費 1,502,699,542 ・難病対策に要する経費
23,802,000 ・福祉施設管理に要する経費
0 ・福祉バスに要する経費
3,428,428
3 1 2 老 人 福 祉 費 1,725,547,000 △13,010,000 668,850 1,713,205,850 1,541,707,333継続費逓次繰越 46,208,517 2,461,000
繰 越 明 許 費 122,829,000
3.職員 手 当 等 776,000 685,912 90,088 7.賃 金 6,749,000 6,378,702 370,298
・職員給与関係経費
685,912 ・在宅老人対策に要する経費
円 円 円 円 円 円 円 円 円
8.報 償 費 2,540,000 832,580 1,707,420 9.旅 費 57,440 40,340 17,100 11.需 用 費 12,026,160 10,374,956 1,651,204 消 耗 品 費 2,752,570 1,944,892 807,678 燃 料 費 4,000 0 4,000 食 糧 費 4,515,000 4,493,796 21,204 印刷 製 本 費 4,495,030 3,787,008 708,022 光 熱 水 費 70,000 52,765 17,235 修 繕 料 189,560 96,495 93,065 12.役 務 費 6,459,400 6,175,267 284,133 13.委 託 料 49,378,850 41,179,921継続費逓次繰越 5,737,929
2,461,000
14.使用料及び賃 5,837,000 5,728,136 108,864 借 料
15.工事 請 負 費 6,000,000 5,521,425 478,575 18.備品 購 入 費 2,045,000 737,205 1,307,795 19.負担金補助及 221,711,000 72,137,500 26,744,500
び 交 付 金
繰 越 明 許 費 122,829,000
20.扶 助 費 82,343,000 74,632,389 7,710,611 28.繰 出 金 1,317,283,000 1,317,283,000 0
・ひとり暮らし老人福祉に要す る経費 4,618,171 ・老人生きがい対策に要する経 費 28,549,612 ・敬老事業に要する経費
75,211,007 ・老人援護に要する経費
11,527,220 ・シルバークラブ助成に要する 経費 13,181,500 ・ふれあい元気広場管理に要す る経費 900,178 ・食事サービスに要する経費
15,360,440 ・介護保険事業特別会計に要す る経費 1,317,283,000 ・介護保険低所得者負担対策に 要する経費 144,000 ・高齢者福祉計画の策定に要す る経費 268,480 ・老人福祉施設整備に要する経 費 52,739,196 ・認知症地域支援体制構築等推
進事業に要する経費
2,425,740 ・地域包括ケア推進事業に要す る経費 958,930 ・訴訟に要する経費
679,290 予備費から補充
668,850 3 1 3 障 害 者 福 祉 費 1,526,688,000 57,944,000 1,584,632,000 1,524,443,117 60,188,883
1.報 酬 4,200,000 2,340,000 1,860,000 7.賃 金 3,853,000 3,596,020 256,980 8.報 償 費 528,000 285,000 243,000 9.旅 費 508,000 286,920 221,080 11.需 用 費 3,292,000 2,469,077 822,923 消 耗 品 費 963,827 660,839 302,988 食 糧 費 26,000 7,920 18,080 印刷 製 本 費 1,394,173 1,016,337 377,836 修 繕 料 908,000 783,981 124,019 12.役 務 費 3,613,000 2,749,078 863,922
・身体障害者手帳・精神障害者 保健福祉手帳に要する経費
4,889,309 ・補装具の援助に要する経費
円 円 円 円 円 円 円 円 円
13.委 託 料 50,910,000 49,747,815 1,162,185 14.使用料及び賃 572,000 411,204 160,796
借 料
19.負担金補助及 13,230,000 12,385,000 845,000 び 交 付 金
20.扶 助 費 1,472,072,000 1,420,340,555 51,731,445 21.貸 付 金 2,020,000 0 2,020,000 23.償還金利子及 29,834,000 29,832,448 1,552
び 割 引 料
・障害福祉サービスに要する経 費 1,184,985,356 ・心身障害者扶養共済に要する 経費 7,440,000 ・地域生活支援事業に要する経 費 71,082,761 ・自立支援医療等に要する経費 102,348,790 ・福祉相談コーナーに要する経 費 8,401,659 3 1 4 老 人 医 療 給 付 費 1,415,471,000 43,743,000 1,459,214,000 1,444,490,227 14,723,773
11.需 用 費 887,000 435,620 451,380 印刷 製 本 費 887,000 435,620 451,380 12.役 務 費 2,609,000 1,978,173 630,827 13.委 託 料 30,000,000 16,641,693 13,358,307 14.使用料及び賃 697,000 696,924 76
借 料
15.工事 請 負 費 630,000 630,000 0 19.負担金補助及 1,148,342,000 1,148,058,817 283,183
び 交 付 金
28.繰 出 金 276,049,000 276,049,000 0
・老人医療給付に要する経費 1,444,490,227
3 1 5 医 療 福 祉 費 1,325,458,000 4,050,000 1,329,508,000 1,265,088,754 64,419,246 7.賃 金 5,468,000 5,247,246 220,754 11.需 用 費 505,000 494,156 10,844 消 耗 品 費 106,000 104,082 1,918 印刷 製 本 費 399,000 390,074 8,926 12.役 務 費 32,263,000 31,722,446 540,554 13.委 託 料 6,749,000 6,748,038 962 19.負担金補助及 222,000 0 222,000
び 交 付 金
20.扶 助 費 1,281,251,000 1,217,827,396 63,423,604 23.償還金利子及 3,050,000 3,049,472 528
び 割 引 料
・医療福祉費支給に要する経費 1,265,088,754
3 1 6 国 民 年 金 事 務 費 45,741,000 △8,082,000 37,659,000 36,278,833 1,380,167 2.給 料 17,848,000 17,634,955 213,045 3.職員 手 当 等 10,581,000 9,961,521 619,479 4.共 済 費 4,599,000 4,551,903 47,097 7.賃 金 1,808,000 1,806,558 1,442 9.旅 費 97,000 84,440 12,560 11.需 用 費 1,575,000 1,284,641 290,359 消 耗 品 費 644,000 593,531 50,469 印刷 製 本 費 931,000 691,110 239,890
・職員給与関係経費
32,148,379 ・国民年金に要する経費
円 円 円 円 円 円 円 円 円
12.役 務 費 645,650 469,825 175,825 14.使用料及び賃 31,000 17,640 13,360
借 料
15.工事 請 負 費 147,000 147,000 0 18.備品 購 入 費 280,350 280,350 0 19.負担金補助及 47,000 40,000 7,000
び 交 付 金
3 1 7 地 域 改 善 対 策 費 5,966,000 5,966,000 5,507,667 458,333 9.旅 費 764,000 501,200 262,800 11.需 用 費 577,000 505,217 71,783 消 耗 品 費 559,000 505,217 53,783 食 糧 費 18,000 0 18,000 14.使用料及び賃 15,000 12,250 2,750
借 料
18.備品 購 入 費 95,000 0 95,000 19.負担金補助及 4,515,000 4,489,000 26,000
び 交 付 金
・民間団体活動に要する経費 4,389,000 ・地域改善対策事業に要する経 費 1,118,667
3 1 8 福 祉 セ ン タ ー 管 理 費 124,814,000 59,674,000 184,488,000 176,275,152 8,212,848 2.給 料 29,824,000 29,649,132 174,868 3.職員 手 当 等 16,335,000 15,754,152 580,848 4.共 済 費 7,062,000 6,985,148 76,852 7.賃 金 1,869,000 1,754,440 114,560 8.報 償 費 45,000 0 45,000 11.需 用 費 43,714,000 37,666,885 6,047,115 消 耗 品 費 2,322,000 2,195,647 126,353 燃 料 費 12,687,000 10,659,389 2,027,611 食 糧 費 155,000 84,198 70,802 光 熱 水 費 20,987,000 17,378,811 3,608,189 修 繕 料 7,558,000 7,344,700 213,300 肥 飼 料 費 5,000 4,140 860 12.役 務 費 1,828,000 1,597,303 230,697 13.委 託 料 33,853,000 33,168,714 684,286 14.使用料及び賃 7,054,000 7,014,418 39,582
借 料
15.工事 請 負 費 2,238,000 2,085,930 152,070 16.原 材 料 費 26,000 25,200 800 18.備品 購 入 費 443,000 430,733 12,267 19.負担金補助及 40,197,000 40,143,097 53,903
び 交 付 金
・職員給与関係経費
52,388,432 ・桜老人福祉センター運営に要 する経費 22,641,860 ・谷田部老人福祉センター運営
に要する経費
75,951,182 ・茎崎憩いの家管理に要する経 費 4,645,605 ・茎崎老人福祉センター運営に 要する経費 20,648,073
3 1 9 障害者センター管理 費 413,860,000 △21,425,000 392,435,000 377,847,465 14,587,535 1.報 酬 552,000 483,000 69,000 2.給 料 132,316,000 131,741,556 574,444
・職員給与関係経費
円 円 円 円 円 円 円 円 円
3.職員 手 当 等 69,467,000 68,404,429 1,062,571 4.共 済 費 33,345,000 33,340,122 4,878 7.賃 金 76,319,000 71,509,115 4,809,885 8.報 償 費 1,052,000 886,000 166,000 9.旅 費 197,000 83,156 113,844 11.需 用 費 14,079,000 12,018,993 2,060,007 消 耗 品 費 3,512,000 2,550,730 961,270 燃 料 費 1,147,000 842,485 304,515 食 糧 費 5,000 0 5,000 印刷 製 本 費 77,000 21,725 55,275 光 熱 水 費 4,629,000 4,315,130 313,870 修 繕 料 4,636,000 4,244,880 391,120 賄 材 料 費 20,000 6,163 13,837 肥 飼 料 費 53,000 37,880 15,120 12.役 務 費 1,752,000 1,396,805 355,195 13.委 託 料 47,438,000 43,660,874 3,777,126 14.使用料及び賃 3,913,000 3,586,355 326,645
借 料
15.工事 請 負 費 9,780,000 8,855,175 924,825 18.備品 購 入 費 2,012,000 1,792,885 219,115 19.負担金補助及 213,000 89,000 124,000
び 交 付 金
・障害者センター桜運営に要す る経費 50,688,063 ・障害者センター谷田部運営に 要する経費 12,585,576 ・障害者センター豊里運営に要 する経費 28,245,509 ・障害者センター筑波運営に要 する経費 24,341,686 ・障害者センター茎崎運営に要 する経費 28,500,524
3 1 10 市 民 生 活 対 策 費 548,563,000 △64,272,000 484,291,000 466,441,855 17,849,145 1.報 酬 16,992,000 15,839,800 1,152,200 2.給 料 93,456,000 92,796,725 659,275 3.職員 手 当 等 58,609,000 55,901,095 2,707,905 4.共 済 費 23,992,000 23,681,927 310,073 8.報 償 費 6,837,000 5,119,866 1,717,134 9.旅 費 3,018,000 2,314,081 703,919 11.需 用 費 16,278,000 13,213,421 3,064,579 消 耗 品 費 6,411,100 5,434,808 976,292 燃 料 費 13,000 0 13,000 食 糧 費 379,000 193,440 185,560 印刷 製 本 費 8,858,590 7,101,202 1,757,388 光 熱 水 費 390,000 355,777 34,223 修 繕 料 173,310 128,194 45,116 肥 飼 料 費 53,000 0 53,000 12.役 務 費 2,602,123 1,492,644 1,109,479 13.委 託 料 144,594,000 142,443,786 2,150,214 14.使用料及び賃 1,566,550 866,100 700,450
借 料
18.備品 購 入 費 1,263,327 1,023,477 239,850
・職員給与関係経費
172,379,747 ・消費生活センターに要する経 費 10,554,612 ・コミュニティ推進事業に要す る経費 13,142,028 ・人権擁護に要する経費
1,742,449 ・更生保護に要する経費
1,318,630 ・文化行政に要する経費
73,606,054 ・非核平和都市宣言事業に要す る経費 1,101,406 ・自治会関係に要する経費
137,586,464 ・女性施策推進に要する経費
8,129,853 ・国際化の推進に要する経費
円 円 円 円 円 円 円 円 円
19.負担金補助及 115,083,000 111,748,933 3,334,067 び 交 付 金
・つくば市外国人のための相談 室事業に要する経費
2,973,251 ・市民協働推進に要する経費
15,372,542 ・市民文化祭開催に要する経費 9,126,402 3 1 11 交 通 安 全 対 策 費 98,706,000 △14,072,000 84,634,000 81,354,470 3,279,530
1.報 酬 3,840,000 3,840,000 0 2.給 料 30,132,000 30,034,936 97,064 3.職員 手 当 等 18,020,000 17,266,423 753,577 4.共 済 費 8,168,000 7,701,231 466,769 8.報 償 費 450,000 368,000 82,000 9.旅 費 249,000 187,870 61,130 11.需 用 費 7,942,000 6,926,425 1,015,575 消 耗 品 費 2,304,000 1,722,266 581,734 食 糧 費 21,000 0 21,000 印刷 製 本 費 727,000 546,000 181,000 光 熱 水 費 260,000 202,340 57,660 修 繕 料 4,630,000 4,455,819 174,181 14.使用料及び賃 180,000 180,000 0
借 料
15.工事 請 負 費 5,137,000 4,341,225 795,775 18.備品 購 入 費 53,000 45,360 7,640 19.負担金補助及 10,463,000 10,463,000 0
び 交 付 金
・職員給与関係経費
55,002,590 ・交通安全指導推進に要する経 費 16,392,835 ・交通災害共済事業に要する経 費 39,653 ・施設整備に要する経費
9,663,717 ・違法駐車等の防止活動推進事
業に要する経費
255,675
3 1 12 防 犯 対 策 費 110,952,000 △400,000 110,552,000 102,165,861 8,386,139 1.報 酬 21,300,000 20,971,500 328,500 9.旅 費 1,413,000 989,690 423,310 11.需 用 費 30,810,000 30,554,731 255,269 消 耗 品 費 912,644 793,768 118,876 印刷 製 本 費 222,000 212,100 9,900 光 熱 水 費 26,704,000 26,577,507 126,493 修 繕 料 2,971,356 2,971,356 0 12.役 務 費 210,000 175,040 34,960 15.工事 請 負 費 10,575,000 9,366,000 1,209,000 19.負担金補助及 46,244,000 40,108,900 6,135,100
び 交 付 金
・防犯対策に要する経費 102,165,861
3 1 13 ノバホール維持管理 費 103,514,000 6,047,000 31,721,000 141,282,000 137,504,501 3,777,499 9.旅 費 4,000 0 4,000 11.需 用 費 3,001,375 2,997,750 3,625 修 繕 料 3,001,375 2,997,750 3,625
・ノバホ－ル維持管理に要する 経費 137,504,501 ・繰越明許支出額
円 円 円 円 円 円 円 円 円
12.役 務 費 18,900 18,900 0 13.委 託 料 49,607,100 49,557,516 49,584 14.使用料及び賃 126,000 124,992 1,008
借 料
15.工事 請 負 費 41,990,625 39,548,625 2,442,000 18.備品 購 入 費 9,250,000 9,247,348 2,652 19.負担金補助及 37,284,000 36,009,370 1,274,630
び 交 付 金
3 1 14 つくばカピオ維持管 理 251,461,000 251,461,000 249,562,950 1,898,050 費
9.旅 費 4,000 0 4,000 11.需 用 費 5,732,000 5,701,235 30,765 消 耗 品 費 272,000 271,950 50 修 繕 料 5,460,000 5,429,285 30,715 12.役 務 費 179,000 178,988 12 13.委 託 料 114,484,000 112,622,280 1,861,720 14.使用料及び賃 26,000 25,200 800
借 料
19.負担金補助及 50,000 50,000 0 び 交 付 金
23.償還金利子及 130,986,000 130,985,247 753 び 割 引 料
・つくばカピオ維持管理に要す る経費 249,562,950
3 1 15 地 域 交 流 セ ン タ ー 費 0 2,405,000 2,405,000 2,385,600 19,400 11.需 用 費 110,000 100,800 9,200 消 耗 品 費 110,000 100,800 9,200 15.工事 請 負 費 1,250,000 1,249,500 500 18.備品 購 入 費 378,000 376,740 1,260 19.負担金補助及 667,000 658,560 8,440
び 交 付 金
・地域交流センター開設準備に 要する経費 2,385,600
3 2 児 童 福 祉 費 10,939,134,000 △353,416,000 173,909,000 2,450,000 10,762,077,000 10,538,554,281 223,522,719 3 2 1 児 童 福 祉 総 務 費 787,084,000 24,787,000 171,409,000 983,280,000 932,317,681 50,962,319 1.報 酬 5,195,000 4,842,000 353,000 2.給 料 70,272,000 69,966,732 305,268 3.職員 手 当 等 44,896,000 42,208,337 2,687,663 4.共 済 費 17,908,000 17,766,447 141,553 7.賃 金 65,122 65,122 0 8.報 償 費 880,330 158,000 722,330 9.旅 費 417,878 197,070 220,808 11.需 用 費 4,698,352 2,751,895 1,946,457 消 耗 品 費 1,028,000 481,372 546,628 燃 料 費 76,900 0 76,900 食 糧 費 47,000 11,750 35,250
・職員給与関係経費
129,941,516 ・児童福祉対策に要する経費
円 円 円 円 円 円 円 円 円
印刷 製 本 費 3,179,501 1,918,922 1,260,579 光 熱 水 費 297,701 297,701 0 修 繕 料 48,250 42,150 6,100 肥 飼 料 費 21,000 0 21,000 12.役 務 費 1,511,151 995,437 515,714 13.委 託 料 56,424,497 53,184,986 3,239,511 14.使用料及び賃 86,000 16,850 69,150
借 料
15.工事 請 負 費 154,854,670 118,614,195 36,240,475 18.備品 購 入 費 21,268,000 18,473,700 2,794,300 19.負担金補助及 5,124,000 4,560,700 563,300
び 交 付 金
20.扶 助 費 594,874,000 593,711,500 1,162,500 23.償還金利子及 4,805,000 4,804,710 290
び 割 引 料
・コミュニティづくり推進に要 する経費 6,991,597 ・子育て支援情報システムに要 する経費 5,993,685 ・地域子育て支援拠点事業に要 する経費 37,374,714 ・（仮称）子育て総合支援セン
ター建設事業に要する経費 136,669,511 ・繰越明許支出額
133,839,300
3 2 2 児 童 措 置 費 4,798,766,000 △388,456,000 2,500,000 4,412,810,000 4,378,226,047 34,583,953 3.職員 手 当 等 106,799,000 104,012,000 2,787,000 7.賃 金 4,156,000 3,636,168 519,832 11.需 用 費 1,971,000 431,945 1,539,055 消 耗 品 費 44,000 43,991 9 印刷 製 本 費 1,927,000 387,954 1,539,046 12.役 務 費 9,040,000 5,045,685 3,994,315 13.委 託 料 6,385,000 4,100,250 2,284,750 20.扶 助 費 4,283,585,000 4,260,127,000 23,458,000 23.償還金利子及 874,000 872,999 1,001
び 割 引 料
・職員給与関係経費
104,012,000 ・児童手当・子ども手当支給に 要する経費 4,274,214,047 ・繰越明許支出額
1,491,000
3 2 3 母 子 福 祉 費 71,659,000 71,659,000 66,816,396 4,842,604 11.需 用 費 34,000 7,896 26,104 消 耗 品 費 11,000 7,896 3,104 印刷 製 本 費 23,000 0 23,000 12.役 務 費 182,000 126,000 56,000 20.扶 助 費 71,443,000 66,682,500 4,760,500
・母子家庭等児童福祉金支給に 要する経費 66,816,396
3 2 4 保 育 所 費 4,676,667,000 △6,385,000 2,450,000 4,672,732,000 4,565,241,829 107,490,171 1.報 酬 6,486,000 6,486,000 0 2.給 料 853,386,000 851,726,866 1,659,134 3.職員 手 当 等 434,867,000 426,981,154 7,885,846 4.共 済 費 217,334,000 216,930,617 403,383 7.賃 金 474,890,000 473,390,478 1,499,522 8.報 償 費 698,000 465,227 232,773 9.旅 費 620,000 417,860 202,140 11.需 用 費 249,825,800 236,061,441 13,764,359 消 耗 品 費 34,584,883 31,268,394 3,316,489
・職員給与関係経費
1,495,638,637 ・保育所運営に要する経費
708,327,549 ・民間保育所運営助成に要する 経費 2,196,096,362 ・保育所管理に要する経費
165,179,281 予備費から補充
円 円 円 円 円 円 円 円 円
燃 料 費 6,883,306 6,633,843 249,463 食 糧 費 470,000 202,310 267,690 印刷 製 本 費 1,676,117 1,562,379 113,738 光 熱 水 費 49,346,694 48,403,839 942,855 修 繕 料 13,965,800 13,267,356 698,444 賄 材 料 費 142,680,000 134,601,518 8,078,482 肥 飼 料 費 219,000 121,802 97,198 12.役 務 費 12,117,000 9,653,271 2,463,729 13.委 託 料 1,872,576,850 1,808,172,079 64,404,771 14.使用料及び賃 10,156,000 9,770,388 385,612
借 料
15.工事 請 負 費 24,510,350 24,441,170 69,180 18.備品 購 入 費 13,267,000 13,265,925 1,075 19.負担金補助及 449,621,000 435,105,800 14,515,200
び 交 付 金
23.償還金利子及 52,377,000 52,373,553 3,447 び 割 引 料
3 2 5 児 童 館 費 604,958,000 16,638,000 621,596,000 595,952,328 25,643,672 1.報 酬 7,200,000 7,200,000 0 2.給 料 171,537,000 169,678,647 1,858,353 3.職員 手 当 等 94,043,000 90,519,557 3,523,443 4.共 済 費 44,306,000 43,968,843 337,157 7.賃 金 125,053,000 114,438,860 10,614,140 8.報 償 費 440,000 289,500 150,500 9.旅 費 674,000 343,630 330,370 11.需 用 費 24,009,000 21,549,419 2,459,581 消 耗 品 費 3,725,000 3,251,633 473,367 燃 料 費 322,814 153,196 169,618 食 糧 費 90,000 67,634 22,366 印刷 製 本 費 54,000 48,300 5,700 光 熱 水 費 12,669,186 11,474,744 1,194,442 修 繕 料 7,118,000 6,523,932 594,068 賄 材 料 費 30,000 29,980 20 12.役 務 費 4,781,000 4,006,811 774,189 13.委 託 料 95,099,000 91,170,050 3,928,950 14.使用料及び賃 4,958,000 4,581,149 376,851
借 料
15.工事 請 負 費 42,849,000 41,754,494 1,094,506 18.備品 購 入 費 2,284,000 2,134,658 149,342 19.負担金補助及 4,363,000 4,316,710 46,290
び 交 付 金
・職員給与関係経費
304,167,047 ・児童館運営に要する経費
81,678,616 ・放課後児童対策に要する経費 159,717,465 ・児童館管理に要する経費
50,389,200
円 円 円 円 円 円 円 円 円
3 3 1 生 活 保 護 総 務 費 1,688,085,000 3,998,000 1,692,083,000 1,642,757,353 49,325,647 1.報 酬 2,730,000 2,730,000 0 2.給 料 42,294,000 41,991,968 302,032 3.職員 手 当 等 28,219,000 26,363,779 1,855,221 4.共 済 費 10,809,000 10,707,404 101,596 9.旅 費 428,000 232,670 195,330 11.需 用 費 1,026,000 698,236 327,764 消 耗 品 費 640,000 413,583 226,417 印刷 製 本 費 286,000 284,653 1,347 修 繕 料 100,000 0 100,000 12.役 務 費 2,927,000 2,654,165 272,835 13.委 託 料 5,304,000 5,085,150 218,850 14.使用料及び賃 3,362,000 2,740,500 621,500
借 料
18.備品 購 入 費 89,000 0 89,000 20.扶 助 費 1,594,872,000 1,549,530,481 45,341,519 23.償還金利子及 23,000 23,000 0
び 割 引 料
・職員給与関係経費
79,063,151 ・生活保護対策に要する経費
1,563,694,202
3 4 災 害 救 助 費 500,000 163,487,000 12,672,476 176,659,476 91,676,176 84,983,300 3 4 1 災 害 救 助 費 500,000 163,487,000 12,672,476 176,659,476 91,676,176 84,983,300 3.職員 手 当 等 163,487,000 78,656,916 84,830,084 11.需 用 費 8,152,895 8,150,025 2,870 消 耗 品 費 7,719,005 7,716,135 2,870 燃 料 費 255,240 255,240 0 食 糧 費 178,650 178,650 0 12.役 務 費 319,650 319,510 140 13.委 託 料 2,433,331 2,393,000 40,331 14.使用料及び賃 965,100 855,225 109,875
借 料
15.工事 請 負 費 661,500 661,500 0 20.扶 助 費 640,000 640,000 0
・職員給与関係経費
78,656,916 ・災害救助に要する経費
640,000 ・地震災害救助に要する経費
9,296,099 ・原発避難者救助に要する経費 3,083,161 予備費から補充
12,672,476
4 衛 生 費 4,313,668,000 164,452,000 52,800,000 4,530,920,000 4,266,350,645 264,569,355 4 1 保 健 衛 生 費 1,988,543,000 145,978,000 2,134,521,000 1,936,989,429 197,531,571 4 1 1 保 健 衛 生 総 務 費 186,446,000 52,613,000 239,059,000 233,861,161 5,197,839 2.給 料 100,479,000 100,065,239 413,761 3.職員 手 当 等 65,379,000 63,304,525 2,074,475 4.共 済 費 26,022,000 25,695,562 326,438 7.賃 金 7,459,000 5,942,290 1,516,710 8.報 償 費 322,000 322,000 0 9.旅 費 410,000 152,200 257,800 11.需 用 費 1,065,875 1,051,104 14,771 消 耗 品 費 748,875 740,668 8,207
・職員給与関係経費
189,065,326 ・献血推進事務に要する経費
419,890 ・休日緊急医療に要する経費
35,374,356 ・健康増進に要する経費
円 円 円 円 円 円 円 円 円
食 糧 費 12,000 9,086 2,914 印刷 製 本 費 305,000 301,350 3,650 12.役 務 費 385,125 385,125 0 13.委 託 料 32,428,000 32,235,876 192,124 14.使用料及び賃 44,000 29,560 14,440
借 料
19.負担金補助及 4,865,000 4,677,680 187,320 び 交 付 金
20.扶 助 費 200,000 0 200,000 4 1 2 予 防 費 438,571,000 109,096,000 547,667,000 457,881,090 89,785,910 1.報 酬 80,000 0 80,000 2.給 料 84,630,000 83,947,264 682,736 3.職員 手 当 等 47,715,000 46,122,438 1,592,562 4.共 済 費 21,168,000 20,966,737 201,263 7.賃 金 4,189,000 3,249,040 939,960 9.旅 費 44,000 3,260 40,740 11.需 用 費 32,603,000 14,506,625 18,096,375 消 耗 品 費 935,000 646,332 288,668 印刷 製 本 費 1,253,000 1,252,650 350 医薬 材 料 費 30,415,000 12,607,643 17,807,357 12.役 務 費 3,691,000 3,380,738 310,262 13.委 託 料 347,199,000 285,159,958 62,039,042 14.使用料及び賃 11,000 10,080 920
借 料
19.負担金補助及 6,337,000 534,950 5,802,050 び 交 付 金
・職員給与関係経費
151,036,439 ・予防接種事業に要する経費
306,844,651
4 1 3 母 子 衛 生 費 292,822,000 292,822,000 246,980,194 45,841,806 7.賃 金 11,720,000 9,820,606 1,899,394 8.報 償 費 2,209,000 1,990,750 218,250 9.旅 費 64,000 44,320 19,680 11.需 用 費 4,410,000 3,695,960 714,040 消 耗 品 費 2,575,000 2,184,299 390,701 燃 料 費 72,000 0 72,000 食 糧 費 39,000 10,686 28,314 印刷 製 本 費 1,669,000 1,500,975 168,025 修 繕 料 55,000 0 55,000 12.役 務 費 3,897,000 3,147,317 749,683 13.委 託 料 233,644,000 217,514,809 16,129,191 14.使用料及び賃 132,000 9,760 122,240
借 料
18.備品 購 入 費 338,000 300,300 37,700
